中國網(wǎng)北京2月19日訊 據(jù)福建省政協(xié)官網(wǎng)消息，2月15日，福建政協(xié)發(fā)布通知公告，公布了“2019年度福建省政協(xié)辦公廳部門預(yù)算說明”

2019年部門預(yù)算經(jīng)福建省十三屆人大二次會議審議通過，現(xiàn)將我單位2019年部門預(yù)算說明如下：

一、部門主要職責(zé)

福建省政協(xié)機(jī)關(guān)的主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)省政協(xié)全體會議、常委會、主席會議及其他重要會議的組織服務(wù)工作；研究統(tǒng)一戰(zhàn)線和人民政協(xié)理論、政策，協(xié)調(diào)和組織人民政協(xié)的對內(nèi)外宣傳；開展專題調(diào)研、視察，從服務(wù)海西發(fā)展方面建言獻(xiàn)策；負(fù)責(zé)政協(xié)委員提案辦理的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；收集反映社情民意，疏通人民群眾訴求意愿；負(fù)責(zé)全國政協(xié)委員和省政協(xié)委員視察、學(xué)習(xí)等活動的組織服務(wù)工作；參與省政協(xié)委員的協(xié)商推薦、屆中增補(bǔ)工作；聯(lián)系福建省各民主黨派、工商聯(lián)和政協(xié)其他參加單位；積極聯(lián)絡(luò)團(tuán)結(jié)港澳臺僑胞和其他愛國人士，增進(jìn)友誼，凝聚民智、民力，服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，福建省政協(xié)機(jī)關(guān)包括19個機(jī)關(guān)行政處室及5個下屬單位，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表：

三、部門主要工作任務(wù)

2019年，主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)人民政協(xié)工作的重要思想，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對福建工作的重要指示精神，在全國政協(xié)有力指導(dǎo)和中共福建省委正確領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)一步把握人民政協(xié)新方位新使命，進(jìn)一步加強(qiáng)和落實(shí)黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，為決勝全面建成小康社會、加快建設(shè)更加幸福美好的新福建而共同奮斗。圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）強(qiáng)化思想理論武裝，在堅(jiān)持黨對政協(xié)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)中展現(xiàn)新?lián)?dāng)。持續(xù)在學(xué)懂弄通做實(shí)上下功夫，持續(xù)推進(jìn)全省政協(xié)系統(tǒng)黨的建設(shè)。

（二）加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)，在雙向發(fā)力助推高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)趕超中彰顯新作為。堅(jiān)持在建言資政中貫穿思想政治引領(lǐng)，堅(jiān)持在凝聚共識中強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。

（三）持續(xù)增進(jìn)團(tuán)結(jié)發(fā)揚(yáng)民主，在齊心協(xié)力畫出最大同心圓中作出新貢獻(xiàn)。進(jìn)一步營造和衷共濟(jì)的社會環(huán)境，進(jìn)一步深化與港澳臺僑團(tuán)結(jié)聯(lián)誼。

（四）加強(qiáng)政協(xié)自身建設(shè)，在推進(jìn)工作提質(zhì)增效中煥發(fā)新氣象。著力健全科學(xué)管用的制度機(jī)制，著力打造過硬的“兩支隊(duì)伍”。

四、預(yù)算收支總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年，福建省政協(xié)辦公廳收入預(yù)算為6189．02萬元，比上年增加166．53萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)的增加。其中：一般公共預(yù)算撥款6116．93萬元，其他收入72．09萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6189．02萬元，比上年增加166．53萬元，其中：人員支出3374．73萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出66．84萬元，公用支出1450．88萬元，項(xiàng)目支出1296．57萬元。

   五、一般公共預(yù)算撥款支出情況

2019年度一般公共預(yù)算撥款支出6116．93萬元，比上年增加168．49萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加，主要支出項(xiàng)目（按項(xiàng)級科目分類統(tǒng)計(jì)）包括：

（一）行政運(yùn)行3671．75萬元。主要用于省政協(xié)本級和省文史研究館在職人員工資支出、辦公支出。

（二）一般行政管理事務(wù)670．85萬元。主要用于專項(xiàng)會議、省政協(xié)委員參政咨政調(diào)研、港澳臺僑人士、委員專項(xiàng)調(diào)研、考察活動支出。

（三）委員視察401．79萬元。主要用于省政協(xié)委員視察、調(diào)研活動支出。

（四）其他政協(xié)事務(wù)支出223．93萬元，主要用于省政協(xié)書畫室、省文史研究館、省詩詞學(xué)會、《政協(xié)天地》雜志編撰等支出。

（五）歸口管理的行政單位離退休76．24萬元，主要用于省政協(xié)機(jī)關(guān)和省文史研究館離休人員工資福利支出。

（六）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出317．09萬元，主要用于省政協(xié)機(jī)關(guān)和省文史研究館人員的養(yǎng)老保險支出。

（七）行政單位醫(yī)療200．41萬元，主要用于省政協(xié)機(jī)關(guān)和省文史研究館人員的醫(yī)療保險支出。

（八）住房公積金262．70萬元，主要用于省政協(xié)本級及下屬單位在職人員住房公積金繳納。

（九）提租補(bǔ)貼80．14萬元，主要用于省政協(xié)本級及下屬單位在職人員提租補(bǔ)貼。

（十）事業(yè)運(yùn)行183．18萬元，主要用于政協(xié)天地雜志社、省政協(xié)辦公廳信息技術(shù)中心、省政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心在職人員工資支出、辦公支出。

（十一）事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20．17萬元，主要用于政協(xié)天地雜志社、省政協(xié)辦公廳信息技術(shù)中心、省政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心在職人員養(yǎng)老保險支出。

（十二）事業(yè)單位醫(yī)療8．68萬元，主要用于政協(xié)天地雜志社、省政協(xié)辦公廳信息技術(shù)中心、省政協(xié)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心在職人員醫(yī)療保險支出。

六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

七、財(cái)政撥款預(yù)算基本支出情況

2019年度財(cái)政撥款基本支出4820．36萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3302．64萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)1450．88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2019年預(yù)算安排76萬元。主要用于致力發(fā)揮港澳臺僑團(tuán)結(jié)聯(lián)誼紐帶作用，暢通與華僑華人社團(tuán)、海外閩籍社團(tuán)交流的渠道，團(tuán)結(jié)引領(lǐng)閩籍鄉(xiāng)親積極投身家鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展。與上年相比支出下降5％，主要原因是省級部門帶頭落實(shí)中央要求，壓減一般性支出，節(jié)省資金用于保障基本民生和支持生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域建設(shè)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2019年預(yù)算安排97萬元。主要用于外國友人、港澳臺及海外僑胞、國內(nèi)其他省、市縣政協(xié)來客等方面的接待活動。與上年持平。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 2019年預(yù)算安排214萬元，其中：公車運(yùn)行費(fèi)214萬元。與上年相比支出增長2％，主要原因是：新增加車輛。

九、其他重要事項(xiàng)說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年省政協(xié)（含下屬事業(yè)單位）一般公共預(yù)算撥款安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1297．83萬元，比2018年下降39．14萬元，主要原因是厲行節(jié)約、壓減開支。

（二）政府采購情況

2019年省政協(xié)政府采購預(yù)算總額701．52萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年底，省政協(xié)本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛56輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車35輛，一般公務(wù)用車20輛，其他用車1輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年省政協(xié)共設(shè)置績效目標(biāo)13個，涉及財(cái)政撥款資金1296．57萬元。

十、名詞解釋

1．財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3．經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7．結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

8．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11．經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

12．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附表：3－1．2019年度收支預(yù)算總表

3－2．2019年度收入預(yù)算總表

3－3．2019年度支出預(yù)算總表

3－4．2019年度財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

3－5．2019年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表

3－6．2019年度政府性基金撥款支出預(yù)算表

3－7．2019年度一般公共預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

3－8．2019年度一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表

3－9．2019年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

3－10．2019年度部門業(yè)務(wù)費(fèi)績效目標(biāo)表

附件：2019年部門預(yù)算信息公開附表3.1-3.10